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培訓(xùn)時(shí)間/地點(diǎn)：2023年6月6~7日（星期二 ~ 星期三）/上 海

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：￥5600/人

? 含授課費(fèi)、證書(shū)費(fèi)、資料費(fèi)、午餐費(fèi)、茶點(diǎn)費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、稅費(fèi)

? 不包含學(xué)員往返培訓(xùn)場(chǎng)地的交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、早餐及晚餐 

課程目的：

? 通過(guò)此課程的學(xué)習(xí)，了解到：

? 內(nèi)控基礎(chǔ)知識(shí)

? 內(nèi)控能帶來(lái)的管理收益

? 內(nèi)控建設(shè)工作思路

? 內(nèi)控考核方案

? 先進(jìn)企業(yè)內(nèi)控實(shí)踐等

參訓(xùn)對(duì)象：

企業(yè)各部門中高層

授課形式：

知識(shí)講解、案例分析討論、角色演練、小組討論、互動(dòng)交流、游戲感悟、頭腦風(fēng)暴、強(qiáng)調(diào)學(xué)員參與。

課程大綱：

一、內(nèi)控基本概念

1. 內(nèi)部控制：為了達(dá)成經(jīng)營(yíng)管理的目標(biāo)，而在過(guò)程中實(shí)施的一系列管理風(fēng)險(xiǎn)的手段和措施，實(shí)現(xiàn)CARES目標(biāo)。

? C法律法規(guī)遵從

? A業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成

? R財(cái)務(wù)報(bào)表、決策數(shù)據(jù)真實(shí)可靠

? E運(yùn)營(yíng)效果和效率

? S資金資產(chǎn)安全

2. 內(nèi)控理論

? COSO是業(yè)界內(nèi)控管理的公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，COSO內(nèi)控框架——控制目標(biāo)、要素和單元

二、流程及內(nèi)控管理機(jī)制

1. 華為內(nèi)控目標(biāo)

2. 內(nèi)控建設(shè)的總體思路（3階6步），系統(tǒng)性地降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

? 流程內(nèi)控設(shè)計(jì)

? 流程內(nèi)控執(zhí)行

? 流程內(nèi)控評(píng)估

3. 華為內(nèi)控框架

? 控制環(huán)境

? 控制指標(biāo)

? 測(cè)評(píng)和工具

? 評(píng)估

? 高級(jí)管理層問(wèn)責(zé)，績(jī)效考評(píng)

4. 華為內(nèi)控管理體系

? 政策與制度

? 評(píng)估與報(bào)告

? 基于組織架構(gòu)的責(zé)任體系

? 基于流程的控制方法

? 監(jiān)管組織

5. 華為內(nèi)控組織角色

? GPO/RPO/CPO 全球/地區(qū)/國(guó)家流程責(zé)任人

? BC 業(yè)務(wù)監(jiān)控（內(nèi)控建設(shè)）

? PC（GPC/RPC/CPC 全球/地區(qū)/國(guó)家流程控制人員）

? PC的4個(gè)職責(zé)，“BEST”模型

2 Process Builder 流程建設(shè)者

2 Environment Maintainer內(nèi)控環(huán)境營(yíng)造者

2 Supervisor 內(nèi)控問(wèn)題檢測(cè)者

2 Top Issues Resolver TOP問(wèn)題改進(jìn)執(zhí)行者

6. 華為內(nèi)控運(yùn)作機(jī)制

? 一點(diǎn)兩面三三制

2 一點(diǎn)：促經(jīng)營(yíng)、防腐敗

2 兩面：流程體系建設(shè)、責(zé)任體系建設(shè)

2 三三制：“IA、BC、業(yè)務(wù)三種內(nèi)控角色協(xié)同“，“CT、SACA、PR”三種內(nèi)控工具應(yīng)用“

三、內(nèi)控工具

1. SACA（半年度控制評(píng)估）

? SACA定義

? SACA歷史

? SACA報(bào)告對(duì)象

? SACA基本步驟

? SACA評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

? SACA問(wèn)卷

? SACA評(píng)級(jí)方法

? SACA評(píng)估要求

? SACA案例

2. KCP /CT（關(guān)鍵控制點(diǎn)/遵從性測(cè)試）

? KCP定義

? KCP控制要素

? KCP的特點(diǎn)和作用

? KCP的識(shí)別

? KCP案例分析

? KCP識(shí)別示例

? CT控制目標(biāo)

? CT控制要素

? CT測(cè)試程序

? CT測(cè)試頻率

3. PR（主動(dòng)性審視）

? 流程設(shè)計(jì)狀況審視

? 流程執(zhí)行情況審視

? 內(nèi)控工具質(zhì)量審視

4. RT（內(nèi)控問(wèn)題評(píng)估與改進(jìn)）

5. SOD（職責(zé)分離）

四、華為采購(gòu)內(nèi)控實(shí)踐

1. 華為采購(gòu)內(nèi)控基本原則

2. 陽(yáng)光采購(gòu)

? 構(gòu)建健康、公平、透明的采購(gòu)環(huán)境，杜絕舞弊

3. 采購(gòu)紅線

? 禁止使用關(guān)聯(lián)供應(yīng)商

? 禁止采購(gòu)繞過(guò)

? 禁止違規(guī)制定二級(jí)供應(yīng)商

? NO PO，NO WORK

? 禁止轉(zhuǎn)包

? 海外工程分包禁止違規(guī)使用中方供應(yīng)商

? 禁止違規(guī)引入代理商

? 禁止使用黑名單供應(yīng)商

4. BCG反腐敗要求

5. BCG經(jīng)濟(jì)類違規(guī)問(wèn)責(zé)

講師介紹：汪老師

IPD 研發(fā)領(lǐng)域流程變革專家：

二十年華為研發(fā)領(lǐng)域工作經(jīng)歷，曾擔(dān)任研發(fā)部質(zhì)量與運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)，華為19級(jí)專家；

華為IPD業(yè)務(wù)流程變革經(jīng)驗(yàn)，曾主導(dǎo)研發(fā)能力中心業(yè)務(wù)流程、IT、組織等變革，并完成IPD關(guān)鍵指標(biāo)流程成熟度評(píng)估和改進(jìn)。

專業(yè)能力：

? 20年華為研發(fā)流程質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期從事研發(fā)流程IT規(guī)劃、變革、改進(jìn)，精通IPD，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富；

? 管理經(jīng)驗(yàn)豐富，長(zhǎng)期擔(dān)任流程變革項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，擁有跨部門合作和項(xiàng)目型組織成功運(yùn)作管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；

? 培訓(xùn)能力強(qiáng)，長(zhǎng)期兼職華為大學(xué)內(nèi)部講師，教學(xué)IPD研發(fā)流程變革、研發(fā)質(zhì)量管理、研發(fā)信息安全等課程；

? 理解能力、溝通能力、推動(dòng)能力、協(xié)同能力強(qiáng)。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：

? 在華為工作期間，先后從事硬件研發(fā)、研發(fā)質(zhì)量運(yùn)營(yíng)、采購(gòu)及供應(yīng)商管理等工作。

? 研發(fā)業(yè)務(wù)流程變革管理

? 研發(fā)組織變革管理

? 流程IT項(xiàng)目規(guī)劃

? 研發(fā)質(zhì)量管理

? 信息安全和隱私保護(hù)、內(nèi)控

? 采購(gòu)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程變革

關(guān)鍵項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（內(nèi)部）：

流程變革項(xiàng)目：

? 中央研發(fā)部硬件業(yè)務(wù)研發(fā)流程設(shè)計(jì)、推行和流程成熟度評(píng)估（TPM）；

? 2012實(shí)驗(yàn)室研發(fā)能力中心流程變革、IT開(kāi)發(fā)和TPM評(píng)估；

? 從IPD模型原則、架構(gòu)、流程使能器3個(gè)維度，9個(gè)領(lǐng)域（業(yè)務(wù)分層、結(jié)構(gòu)化流程、基于團(tuán)隊(duì)的管理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、有效的衡量標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目管理、異步開(kāi)發(fā)、共用基礎(chǔ)模塊、以用戶為中心的設(shè)計(jì)）設(shè)計(jì)變革進(jìn)展指標(biāo)，階段性開(kāi)展回顧和總結(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析根源，執(zhí)行對(duì)策，確保項(xiàng)目最終結(jié)項(xiàng)時(shí)TPM評(píng)估分?jǐn)?shù)達(dá)到3.5分，達(dá)成公司要求

關(guān)鍵項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（外部）：

華為政企業(yè)務(wù)對(duì)外流程變革咨詢項(xiàng)目：

1、南京鋼鐵集團(tuán)IPD導(dǎo)入咨詢項(xiàng)目

? 負(fù)責(zé)質(zhì)量和研發(fā)流程兩個(gè)模塊：基于南鋼的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，結(jié)合華為實(shí)踐，對(duì)金恒的研發(fā)質(zhì)量體系和流程管理體系進(jìn)行全面診斷和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)體系短板和痛點(diǎn)，提出了解決建議、改進(jìn)方向。

? 對(duì)客戶進(jìn)行華為研發(fā)度量實(shí)踐、華為需求管理和產(chǎn)品規(guī)劃實(shí)踐的培訓(xùn)。

2、沈陽(yáng)HF數(shù)字化流程變革項(xiàng)目：

? 負(fù)責(zé)IPD采購(gòu)領(lǐng)域的流程變革工作。指導(dǎo)客戶完成了流程架構(gòu)、流程泳道圖可采購(gòu)性設(shè)計(jì)、采購(gòu)策略和L5文件的開(kāi)發(fā)。

? 負(fù)責(zé)可制造性設(shè)計(jì)（DFM）賦能專項(xiàng)。指導(dǎo)客戶完成了DFM能力架構(gòu)、DFM體系構(gòu)建、DFM需求基線開(kāi)發(fā)流程（5步法）、開(kāi)發(fā)典型部件的DFM需求基線等。

? IPD  Dry Run方案（采購(gòu)領(lǐng)域和DFM）。

? 對(duì)客戶進(jìn)行采購(gòu)、集成供應(yīng)鏈領(lǐng)域、DFX設(shè)計(jì)的華為實(shí)踐培訓(xùn)。